Uchwała nr XXVI/293/2006
z dnia 28 marca 2006 r.
Rady Gminy Dobrcz


w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 24 ust.5, art. 165, art. 166, art. 167 ust. 2, 173 ust. 1 i 4 , art. 174 ust.1 i 3, art. 175 ust.1,art.176 ust. 1, 184 ust.1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249, poz. 2104 z późn. zm. )

Rada Gminy

uchwala, co następuje:




§1. W Uchwale Nr XXIII/268/2005 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2006 r. wprowadza następujące zmiany :


1.w §1 o treści :

Dochody gminy na 2006r.

wg. zał. nr.1 w wysokości 16.946.048 zł

w tym ;

1/dotacje celowe

-na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.586.870 zł

/budżet państwa/

- na zadania bieżące - 363.100 zł

/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /

2/subwencje - 7.326.317 zł

zwiększenia - 55.285 zł

zmniejszenia - 0 zł

po zmianach wynoszą : 17.001.333 zł

w tym ;

1/dotacje celowe

-na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.587.870 zł

/budżet państwa/

- na zadania bieżące - 408.078 zł

/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /

2/subwencje - 7.326.317 zł

2. w §2 o treści :

Wydatki gminy na 2006 r

wg. zał. nr 2 w wysokości 18.136.048 zł

w tym;

1/ dotacje : - 340.958 zł

2/ wydatki : - 14.682.416 zł

- na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.586.870 zł

/budżet państwa/

w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 151.685 zł

-na zadania bieżące - 363.100 zł

/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /

-pozostałe wynagrodzenia z pochodnymi - 7.137.267 zł

-rezerwa budżetowa - 150.000 zł

- pozostałe wydatki bież - 4.445.179 zł

3/ wydatki majątkowe - 3.027.702 zł

w tym;

- inwestycyjne - 2.986.702 zł

- na zakupy inwestycyjne - 41.000 zł

4/ wydatki na obsługę długu - 84.972 zł

zwiększenia - 115.895 zł

zmniejszenia - 60.610 zł

po zmianach wynoszą : 18.191.333 zł

w tym;

1/ dotacje : - 370.958 zł

w tym wydatki majątkowe - 30.000 zł

2/ wydatki : - 14.707.701 zł

- na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.587.870 zł

/budżet państwa/

w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 151.685 zł

-na zadania bieżące - 408.078 zł

/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /

-pozostałe wynagrodzenia z pochodnymi - 7.137.267 zł

-rezerwa budżetowa - 120.000 zł

- pozostałe wydatki bież - 4.454.486 zł

3/ wydatki majątkowe - 3.027.702 zł

w tym;

- inwestycyjne - 2.986.702 zł

- na zakupy inwestycyjne - 41.000 zł

4/ wydatki na obsługę długu - 84.972 zł


§3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie



Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2006 r

(dot. Uchwały XXVI/293/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.03.2006 r.)


Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 55.285 zł , a zmniejsza o 0 zł

po zmianach wynoszą 17.001.333 zł .


1/Rozdział 60014 Drogi powiatowe– zwiększenie dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 25.000 zł , zgodnie z aneksem nr 1 z 2006 r do porozumienia między powiatem Bydgoszcz ,

a gminą Dobrcz.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększono dochody o kwotę 3.096 zł z programu wspólnotowego „Sokrates” na realizację przedsięwzięć propagujących polskie zwyczaje i tradycje.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zgodnie z pismem WFB.I-3011-4/06 z dnia 02.03.06 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zwiększenie dochodów o dotację celową w kwocie 19.978 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w dochodach wynikają z tyt. uszczegółowienia wyliczeń planowanego wykonania dochodów 2006 r.


Wg załącznika nr 2. wydatki zwiększa się o 115.895 zł , a zmniejsza o 60.610 zł

po zmianach wynoszą 18.191.333 zł.


1/Rozdział 60014 Drogi powiatowe– zwiększenie wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 25.000 zł , zgodnie z aneksem nr 1 z 2006 r do porozumienia między powiatem Bydgoszcz ,

a gminą Dobrcz.

Rozdział 75011,75023,85212,85219,92109,92116 – z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszamy plan wydatków o kwotę 15.929 zł , zwiększając o tą kwotę w w/w rozdziałach wynagrodzenia.

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – przesuniecie między paragrafami kwoty 750 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe- częściowe zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZUK /zakup autobusu szkolnego/.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększono wydatki o kwotę 3.096 zł z programu wspólnotowego „Sokrates” na realizację przedsięwzięć propagujących polskie zwyczaje i tradycje.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w wydatkach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 85401 wynikają z uaktualnienia wykonania wydatków z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszamy plan o kwotę 6.849 zł zwiększając o tą kwotę w w/w rozdziałach wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zgodnie z pismem WFB.I-3011-4/06 z dnia 02.03.06 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zwiększenie wydatków o dotację celową w kwocie 19.978 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg - przesunięcie między paragrafami kwoty 7.000 zł ( zmniejszenie zakupu energii, zwiększenie zakupu pozostałych usług ).

Rozdział 90095- Pozostała działalność – wprowadzenie wydatków w wysokości 7.000 zl związanych z realizacją porozumienia nr.3/06 z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Halina Pietrzak